内蒙古金宇集团股份有限公司非公开发行股票预

原创 2020-08-26 19:13  阅读

  2、本次非公开发行的发行对象不超过十名特定投资者,包括境内注册的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构、信托投资公司(以其自有资金)、QFII以及其他合格的投资者,特定对象均以现金认购。发行对象应符合法律、法规的规定。

  4、本次非公开发行的定价基准日为公司第六届董事会第六次会议决议公告日,发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十,即发行价格不低于12.59元/股,具体发行价格通过询价后确定。

  5、本次非公开发行股票募集资金不超过5.2亿元,将用于以下四个项目:金宇保灵生物药品有限公司年产10亿ml口蹄疫灭活疫苗悬浮培养项目、金宇保灵生物药品有限公司年产6.5亿头份(ml)细菌疫苗、金宇保灵生物药品有限公司年产3亿头份猪瘟兔化弱毒脾淋组织苗项目、金宇保灵生物药品有限公司研发中心建设项目。上述项目已取得内蒙古自治区发改委的备案登记证明。

  金宇集团自上市以来,发展迅速,各项业务取得长足进展;尤其在动物疫苗行业,公司已经树立自身竞争优势。目前动物疫苗行业受到国家产业政策扶持,行业发展空间巨大,公司拟抓住机遇,通过新上项目投资,进一步树立自己在行业中的地位。通过此次非公开发行募集资金投资新项目,不仅可提高公司资本实力,提高公司市场竞争力和抵抗风险能力,还可以扩充公司业务,扩大公司规模,提高公司盈利能力,为股东创造更大的收益。

  本次非公开发行的发行对象不超过十名特定投资者,包括境内注册的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构、信托投资公司(以其自有资金)、QFII以及其他合格的投资者,发行对象应符合法律、法规的规定。上述发行对象与公司不存在关联关系。

  本次非公开发行的发行对象不超过十名特定投资者,包括境内注册的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构、信托投资公司(以其自有资金)、QFII以及其他合格的投资者,特定对象均以现金认购。

  7、发行价格及定价原则:本次非公开发行股票价格不低于本次非公开发行的董事会决议公告前日20个交易日公司股票均价13.99元/股的90%,即本次非公开发行价格不低于12.59元/股。具体发行价格通过询价后确定。

  金宇保灵生物药品有限公司是金宇集团的全资子公司,设立于2007年3月,2007年底吸收合并金宇集团全资企业内蒙古生物药品厂。金宇保灵生物药品有限公司是国家农业部授权定点生产预防用兽用生物制品企业。该公司注册资本6100万元,位于呼和浩特市鄂尔多斯大街58号。工厂占地22万平方米,现有员工630多人,其中35%以上为各类专业技术人员。现有已通过农业部GMP认证的二座口蹄疫强毒灭活疫苗GMP标准车间、一座弱毒冻干活疫苗GMP标准车间及配套的正、负压洁净大动物实验室、小动物实验室和生物安全实验室,是一家集科研、开发、生产、销售为一体的内蒙古自治区高新技术企业和国家火炬计划生物医药产业基地。到2007年销售收入突破3.0亿元,其中猪牛羊口蹄疫疫苗销量连续5年在全国行业排名第二位,跻身于同行业先进行列。

  口蹄疫病导致偶蹄动物生产性能下降或死亡,对畜牧业生产危害非常大,有口蹄疫疫情国家的偶蹄动物及其产品绝对禁止出口。我国把它列为重大动物疫病,目前采取的是预防为主、扑杀为辅的防控措施,有效预防最主要的手段就是高密度注射疫苗,完全控制或消灭口蹄疫还要经历较长的时间。主要原因:第一是我国集约化、标准化饲养水平较低,农村牧区以散养为主;第二是牲畜活体运输、集中屠宰、市场检疫等环节多头管理,有监管死角;第三是我国周边地区分布的多数为发展中国家,在动物疫病防控方面面临与我国同样的问题。

  据目前牲畜饲养量和现行的疫苗价位预测,每年对口蹄疫疫苗的市场价值约12亿元,现有的生产企业有:中牧集团兰州厂、金宇保灵生物药品有限责任公司、中农威特公司(原兰州兽医研究所)、天康生物、乾元浩云南保山厂。本项目采取悬浮培养技术、抗原浓缩纯化技术,提高疫苗的保护率、消除疫苗的副反应,使疫苗达到国际先进水平,对提高我国重大动物疫病的防控水平具有重要意义。

  本项目拟建于金宇保灵生物药品有限公司厂区内,金宇保灵生物药品有限公司位于呼和浩特西郊,其于2007年底吸收合并的内蒙古生物药品厂始建于1958年,是自治区唯一生产和研制生物疫苗的厂家,厂区占地面积约22万平方米,现有建筑面积5.99万平方米,厂区内地势平坦,工程地质良好,有部分闲置土地,水、暖、电、汽配套设施完善,可满足本项目建设的需求。

  本项目建成投产后,主要原料为适合于悬浮培养的BHK21细胞系,犊牛血清、水解乳蛋白、MEM、谷氨酰铵、碳酸氢钠、硫酸镁等化学试剂。其它原辅材料均可在国内市场采购,金宇保灵生物药品有限公司与供应商之间已建立了良好的合作关系,形成了完善的供应网络,故原材料的采购完全有保障,包装材料主要有塑料瓶、胶塞、铝帽等,是制药行业常用材料,市场供应有保障。项目所需水、电、汽、暖均由金宇保灵生物药品有限公司现有的能源、动力供给系统完全能满足。

  本项目为新建GMP生产车间,建筑面积为5,000平方米,占地面积2,640平方米,车间建在金宇保灵生物药品有限公司厂区内,该公司占地面积22万平方米,有闲置场地可以利用,故本项目无需新增土地。公司地址位于呼和浩特市西郊,交通运输十分便利。

  本项目建成后,每天用水量为70吨,小时最大用水量为4.6吨,水源为市政管网,且供水设施完善。项目只需将给水管道接至车间净化后使用即可;项目投产后,有部分洗涤污水排放,该公司目前建有每小时处理100吨污水的污水处理站,污水经处理后达标准排放,不会对周围环境造成污染。

  本项目采用悬浮培养工艺,拟从国外引进适合于悬浮培养的BHK21细胞系和培养技术,接毒和灭活采用国内成熟的技术和方法。目前生产口蹄疫灭活苗采用转瓶培养工艺,由于工艺特点,难以克服劳动力成本高,操作过程多次多点开放容易造成污染,生物安全风险高,耗能较高等弱点。因此欧美等发达国家早已改用悬浮培养工艺,抗原生产过程在密闭式生物反应器及其管道内内进行,从而大大节省人力、物力成本,降低单位产量能耗,降低生物安全风险,有利于缩小成品批间差异,提高产品质量均一性。

  项目建成达产后,年实现销售收入40,650.00万元,总投资收益率37.66%,财务内部收益率39.46%(税前)、28.29%(税后),投资回收期(含建设期)4.56年(税前)、5.34年(税后),项目具有较好的经济效益。

  本项目拟建于金宇保灵生物药品有限公司厂区内,位于呼和浩特市西部,占地22万平方米,厂区内已具备较为完善的动力能源供给设施设备、污染物处理环境保护设施设备、通讯网络和道路设施,据有关部门历年监测,环保达标,厂区生产时对周围环境不构成影响。

  绿化可以起到消音减噪、美化环境、减少粉尘,改善生态等多种功能,公司生产区内已全面实施了绿化工程,本项目在生产车间附近也应进行必要的绿化、美化,可种植一此高大乔木或低灌木,以减少噪声的扩散,起到保护环境的作用。

  本项目生产产品为口蹄疫灭活疫苗,生产采用国内先进的工艺技术,生产过程严格按照GMP标准执行,生产中产生的“三废”严格按照国家有关的标准进行处理,达标排放。故项目实施后,对周围环境预计不会产生较大的影响。

  目前我国已是世界养殖业第一大国,各种畜禽的年饲养量在170亿头(只)以上,每年疫苗需求量高达500亿-600亿头份左右,但仍不能充分满足全部需要,每年还要从美、法、日、荷等国进口多种生物制品。

  农业部2005年底实施2006年零点行动后,未进行GMP改造的生产细菌疫苗的老车间全部停产。有愿望GMP改造的企业没资金,有实力改造的忙于重大动物疫苗生产,忽略了常规菌苗市场,一度发生断档和缺货现象。随着国家对动物疫病防控力度不断加强,动物细菌传染病特别是人畜共患病已引起国家有关部门的高度重视,如布病、炭疽、链球菌等,很快将布病疫苗、炭疽疫苗等纳入政府招标采购系列,因此,此项目建成可以抓住良好的市场机遇,会有良好的经济效益和社会效益。

  本项目拟建于金宇保灵生物药品有限公司厂区内,金宇保灵生物药品有限公司位于呼和浩特西郊,是自治区唯一生产和研制生物疫苗的企业,厂区占地面积约22万平方米,现有建筑面积5.99万平方米,地势平坦,工程地质良好,有部分闲置土地,可满足本项目建设的需求。

  本项目建成投产后,主要原料为各类菌种、合成培养基,其它均可在国内市场采购。金宇保灵生物药品有限公司有50多年生产历史,已形成了完善的供销网络,故原材料的采购完全有保障,包装材料主要有塑料瓶、胶塞、铝帽等,是制药行业常用材料、市场供应有保障;项目所需水、电、蒸汽均由生物药品厂统一考虑。

  本项目为新建GMP生产车间,建筑面积为5,000平方米,占地面积2,640平方米,车间建在金宇保灵生物药品有限公司内,该厂厂区占地面积约22万平方米,有闲置厂地可以利用,故本项目无需新增土地。厂址位于呼和浩特市西郊,交通运输十分便利。

  本项目建成后,每天用水量为75吨,小时最大用水量为6.25吨,水源为市政管网,且供水设施完善。项目只需将给水管道接至车间即可;项目投产后,有部分洗涤污水排放,该厂目前建有每小时处理100吨污水的污水处理站,污水经处理后达标准排放,不会对周围环境造成污染。

  本项目共生产15个品种的菌苗,本次设计采用严格的负压空气净化条件研制、生产需氧活菌苗、灭活菌苗、基因工程苗,防止菌苗生产阶段的散毒;引进国内最优良的菌种和先进的生产工艺,依托生物药品现有的标准实验室,研制和生产国内领先水平的活菌苗、灭活菌苗、基因工程苗,在技术上是成熟可靠的。

  本项目建成投产后,主要原料为全血、牛肉、牛肝、胃酶、胰脏等动物脏器、甲醛、氢氧化钠等化学试剂,原料在市场上极易购买,包装材料主要有塑料瓶、胶塞、铝帽等,是制药行业常用材料、市场供应有保障;项目所需水、电、蒸汽均由生物药品厂统一考虑。

  项目建成达产后,年实现销售收入20,149万元,年实现利润总额6,903.46万元,总投资收益率42.53%,财务内部收益率为:30.28%(税后)、42.23%(税前);投资回收期(含建设期)5.24年(税后)、4.38年(税前)。项目具有较好的经济效益。

  本项目拟建于内蒙古金宇保灵生物药品有限公司厂区内,位于呼和浩特市西部,占地约22万平方米,厂区内已具备较为完善的动力能源供给设施设备、污染物处理环境保护设施设备、通讯网络和道路设施,据有关部门历年监测,环保达标,厂区生产时对周围环境不构成影响。

  绿化可以起到消音减噪、美化环境、减少粉尘,改善生态等多种功能,内蒙古金宇保灵公司厂区内已全面实施了绿化工程,本项目在生产车间附近,也应进行必要的绿化、美化,可种植一此高大乔木或低灌木,以减少噪声的扩散,起到保护环境的作用。

  本项目生产产品为细菌类疫苗,生产采用国内先进的工艺技术,生产过程严格按照GMP标准执行,生产中产生的“三废”严格按照国家有关的标准进行处理,达标排放。故项目实施后,对周围环境预计不会产生影响。

  我国是猪肉消费大国,也是养猪大国,随着去年爆发的新型高致病性蓝耳病,严重影响生猪养殖,进而造成猪肉供给减少,导致猪肉价格快速上涨,并带动其他肉类价格上涨,使CPI指数居高不下,影响到人民的正常肉类消费。国家为了养猪业持续健康发展,不断满足国民对猪肉消费的需求,采取能繁母猪饲养补贴、加强疫病防制等一系列措施快速恢复农民养猪积极性,因此把猪瘟疫苗列入政府采购强制免疫范围,要求防疫密度达到100%。据此测算:1头猪免疫注射1-2次(疫苗免疫保护期一般为6个月,商品猪免疫1次、种猪免疫2次),我国每年需求猪瘟兔化弱毒脾淋组织苗约18亿头份。全年猪瘟兔化弱毒脾淋组织苗市场预计达7-8亿元,猪瘟兔化弱毒脾淋组织苗有着广阔的消费市场。

  本项目厂址拟建于金宇保灵生物药品有限公司厂区内,厂址位于呼和浩特市西郊八里庄西苗圃附近,占地面积22万平方米,厂内地势平坦,运输道路已形成网,原有平面布置形成格局,厂内现有空地近10万平方米可供项目建设使用,厂区北临鄂尔多斯路,东接后八里庄良田,西侧有部分民宅,南面是农田菜地,厂区距车站约6公里,厂区道路与市区相连,交通运输十分方便。

  本项目利用当地家兔等主要原料采用医药生物工程技术生产猪瘟兔化弱毒脾淋组织苗,而兽药生物工程是目前国家和内蒙古自治区鼓励发展的产业之一,其产品主要是用于预防猪瘟病传播和漫延,对我国养猪业健康、稳定、持续发展产生积极的作用,故项目的产品方案十分合理。兽用疫苗是一种特殊产品,生产规模受到厂家设施设备状况,工艺技术水平,原材料、燃料、动力的供应能力等多种因素影响。本项目由金宇保灵生物药品有限公司承办,该公司技术水平在全国处于领先地位,完全有能力承担该项目的建设。项目所用原材料家兔、蔗糖、牛奶、青链霉素等原料国内市场供应有保障。我国是畜产大国,动物的防疫工作是畜牧业发展的重点工作,猪瘟病列入强制免疫的动物疫情名单,因此猪瘟疫苗需求量将不断增加。生产规模为年产3亿头份猪瘟兔化弱毒脾淋组织苗。产品质量执行中华人民共和国农业部《兽药生产质量管理规范》(2002年3月16颁布的11号部令)和《中华人民共和国兽药典》(2005年版)标准。

  猪瘟兔化弱毒脾淋组织苗的生产,工艺成熟、可靠。通过给健康接种猪瘟种毒、测温定型、采集合格脾淋、捣碎浸毒、培苗、灌装、冻干等生产工艺,检验合格后进行包装、扎盖、贴签。本项目建在现有厂址内,无需新增土地,还可以利用现有水、电、汽等公用工程设施,节省建设投资,所需原、辅材料与现有产品基本相同,便于统一采购和管理。

  本项目生产主要原料为抗原,主要辅助材料为牛奶、蔗糖、青霉素、链霉素等常用化学试剂。家兔脾淋组织是本疫苗的一种主要原材料,也是兽药生产企业最常用的一种原料,有稳定的供货渠道,供应有保障;其他化学试剂:牛奶、青毒素、链霉素等为常用的化工产品(本项目需用试剂级产品),市场上均能采购到,供应是有保障的。

  本项目总投资为7,998.12万元。其中:建设投资为6,464.29万元,流动资金为1,533.83万元。项目投资财务内部收益率为34.79%(税前)、24.87%(税后);总投资收益率30.27%,投资回收期(含建设期)税前4.02年、税后4.95年。因此本项目具有较强的抗风险能力和较好的经济效益,财务评价是可行的。

  本项目拟建于内蒙古金宇保灵生物药品有限公司厂区内,位于呼和浩特市西部,厂区占地约22万平方米,东接后八里庄的良田,西侧有部分民宅,北临鄂尔斯路,南面是农田菜地,厂区内已具备供水、排水、供电、通讯、道路配套的良好建设条件,根据有关部门的监测,现厂区生产时对周围环境影响较小。

  本项目建成后是金宇保灵有限公司的一个车间,车间污水在原位高温消毒,然后降温37℃后再送至污水处理站进行统一处理,原厂已有一个小时处理能力为100吨污水处理站,现剩余40吨的处理能力。污水采用生物降解法处理后经过臭氧处理消毒。处理后的污水中有:

  绿化可以起到消音减噪、美化环境、减少粉尘,改善生态等多种功能,内蒙古药品厂区内已全面实施了绿化工程,本项目在生产车间附近,也应进行必要的绿化、美化,可种植一此高大乔木或低灌木,以减少噪声的扩散,起到保护环境的作用。

  本项目生产产品为预防猪瘟用弱毒组织活疫苗,生产采用国内先进的工艺技术,生产过程严格按照GMP标准执行,生产中产生的“三废”严格按照国家有关的标准进行处理,达标排放。故项目实施后,对周围环境预计不会产生较大的影响。

  法国梅利亚动保公司在全球设有18个工厂,同时设17个研发中心,支撑其国际上领袖企业地位的正是雄厚的研发实力。金宇集团经过近几年在动物用生物制品领域的打拼和积累,已具备了建立一个高水平的研究开发平台的能力。有了这样的平台,可以吸引行业内知名的专家,开发国际水平的产品,参与国际竞争,促进我国动保行业快速发展。

  通过建设防治各类动物传染病疫苗研究开发实验室和疫苗工艺改进研究实验室和试验动物基地,形成对疫苗系列产品的研发平台,加强产学研的有机结合,构建生物制品领域自主创新体系。以利于生物制品技术的系统集成、成套生产技术、工艺的提升以及实验室成果的转化,为生物制品产业自主创新能力的发展提供技术平台。通过这个平台,使我们的技术、人才、资金、当地物产等资源得到合理的开发和利用;实现疫苗系列产品的深度开发,不断推出具有市场潜力的高附加值、高技术含量的疫苗系列产品。从而更好的提升公司自主创新能力与竞争力,进而促进我国动物用生物制品行业进步。

  目前,公司以本项目的建设内容为基础,作为主要发起单位,联合了扬州大学、中国农业大学、复旦大学、军事医学科学院军事兽医研究所等四家单位向国家发展和改革委员会提交了《动物用生物制品国家工程研究中心建设项目的申请报告》,国家发展和改革委员会已正式受理公司的申请,正在进行进一步审核。

  通过建设动物用生物制品领域的技术创新平台,可以为高附加值产品研发提供多项技术支持,在现有的口蹄疫、蓝耳病及基因工程疫苗的技术成果进行工程化、产业化的基础上,为整合、集成具有产业化前景的技术成果提供转化服务,逐步形成一套成熟、完善的工程化技术体系。

  研发中心的建立,可为企业增强研发能力,通过优势组合,形成技术成果转化能力,特别是在生物制品产业领域中尚存在一些空白或欠缺方面,如提高、完善以基因工程疫苗为代表的新型疫苗实验室成果工程化技术和工业化大生产的能力。对我国现行重大畜禽传染病疫苗及常规疫苗的生产工艺进行革新、提升,提高疫苗的内在品质,增加疫苗新品种,以适应和满足当前动物疾病控制的需要。

  研发基地的建立,有利于公司实施以市场为导向,以创新为动力,通过技术创新,实现产品升级换代;通过管理创新,实施工艺技术流程再造。通过对各种畜禽疫苗高附加值产品的研发,可以实现经济效益最大化。

  每年通过对新产品的开发和对新产品的工艺、技术改进及产品质量的提升,为企业加快技术改造步伐和加大产品结构调整力度提供有力的技术支持,使企业内在素质提高,质量改善,成本大幅下降,增加产品品种,提高企业效益,提升企业竞争力,使企业在日趋激烈的市场竞争力,站稳脚跟,稳固发展。

  清洗设备水中含有一定量的抗原液,为减少环境污染和节约资源,设备先用清水清洗,对其洗液进行回收。其后再用酸、碱液、清水清洗,这样可以在很大程度上降低排液中的BOD含量。经测算小时平均排水量2.1t,内含BOD5平均为1,200mg/l,先用WCB综合污水处理设备。其流程简述如下:

  该项目建成一个工艺设备先进,管理科学,又整洁文明的现代化工厂,加强厂区的绿化工作,创造一个整洁、优美的工作环境,有利于空气清新,降低噪音,因此从开工之日起,随着工程建设的进展,有步骤地植树、种草、修筑花坛,逐渐建成一个绿树成荫的花园式的工厂。

  公司目前的主营业务和主要盈利来源主要集中于动物疫苗行业,未来公司的发展战略是在该行业进一步做大做强。此次公司非公开发行募集资金的4个投资项目全部投向动物疫苗行业,一旦实施会进一步提高公司疫苗业务销售和利润。

  截止2007年12月31日,公司合并报表的资产负债率为45.29%。本次发行完成后,按募集资金总额5.2亿元计算,公司合并报表资产负债率预计为32.58%,不存在通过本次发行大量增加负债(包括或有负债)的情况。

  生物药品具有严格的使用周期,?如果超过国家规定的使用周期就得全部报废,同时畜禽的防疫存在一定的周期性,一般春、秋两季为防疫高峰,因此生物药品的销售也具有一定的周期性,具体表现为春秋两季为销售旺季,其他季节为销售淡季。

  由于畜禽用生物药品属特殊商品,不能完全在市场上自由流通,其主要客户为全国各省区畜牧兽医工作站,而各省区的畜禽防疫药品市场均存在着一定的市场分割现象,即均以销售本地区或邻近地区产品为主。以上状况,使得公司在兽用、禽用生物药品市场的开拓上存在风险。

  公司生产的各项产品均具有较高科技含量,在国内居领先地位,但与国外先进技术相比,尚存一定差距。造成这一差距的主要因素有:畜禽疫苗生产技术工艺、设备落后,其可持续发展集中体现在研发、技改方面。

  尽管公司目前生物制品的质量与数量国内领先,但仍面临着被国际同行业更先进产品与技术所替代的可能;若公司在此方面与先进国家不能尽快缩短差距,将影响公司未来发展。因此,公司存在着一定的技术风险。

  公司将严格遵守国家和地方政府有关环境保护的法律法规,进一步完善环保处理设施和检测系统。但随着社会经济的发展和环境保护要求的提高,国家有可能出台更为严格的环境保护政策,使公司目前的环保设备和措施可能无法满足更严格的要求,公司面临着可能增加环保投入的风险。

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